Atividades
– Realizar avaliações periódicas de risco para identificar vulnerabilidades e áreas de potencial exposição.
-Desenvolver e manter um registro atualizado dos riscos e controles internos da empresa.
-Analisar e monitorar a eficácia das práticas de gerenciamento de risco e propor melhorias quando necessário.
-Projetar, implementar e documentar procedimentos e controles internos eficazes para assegurar a conformidade com normas e regulamentos aplicáveis.
-Monitorar a execução dos controles e identificar falhas ou áreas de não conformidade.
-Realizar testes de controle para garantir que estejam operando conforme o planejado.
-Planejar e conduzir auditorias internas para avaliar a adequação e eficácia dos controles internos.
-Preparar relatórios detalhados com os resultados das auditorias e recomendar ações corretivas.
-Acompanhar a implementação das ações corretivas e assegurar que sejam concluídas de forma eficaz e oportuna.
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